*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险类型、风险描述、风险级别等 |
2 | 风险控制策略 | 策略名称、策略描述、相关部门、负责人姓名等 |
3 | 风险监测 | 监测指标名称、监测指标描述、监测频率、监测方法描述等 |
4 | 风险报告生成 | 报告标题、报告内容、报告生成时间、报告负责人姓名等 |
5 | 风险响应计划 | 计划名称、响应措施描述、负责人姓名、计划执行时间范围、验收标准描述等 |
6 | 风险事故记录 | 事故编号、事故描述、事故发生时间、责任人姓名、处理结果描述等 |
7 | 风险审核 | 审核项目名称、审核内容、审核人姓名、审核时间、审核结果描述等 |
8 | 风险追踪 | 追踪事项名称、追踪内容、风险评估时间范围、负责人姓名等 |
9 | 风险讨论 | 讨论主题、讨论内容、参与人员姓名、讨论时间等 |
10 | 风险预警 | 预警项目名称、预警内容、预警级别、预警时间、预警负责人姓名等 |
11 | 风险纠正措施 | 纠正措施名称、纠正措施描述、负责人姓名等 |
12 | 风险分析 | 分析目标名称、分析内容、分析人员姓名、分析时间等 |
13 | 风险追溯 | 追溯事项名称、追溯内容、负责人姓名、追溯时间等 |
14 | 风险记录管理 | 记录标题、记录内容、记录时间、记录人姓名等 |
15 | 风险信息备份 | 备份文件名、备份描述、备份时间、负责人姓名等 |
16 | 风险评估结果分析 | 评估项目名称、分析结果描述、分析人员姓名、分析时间等 |
17 | 风险沟通 | 沟通主题、沟通内容、沟通对象、沟通时间等 |
18 | 风险演练 | 演练方案名称、演练内容、演练时间、演练人员姓名等 |
19 | 风险追踪报告 | 报告标题、报告内容、报告生成时间、报告负责人姓名等 |
20 | 风险补救措施 | 补救措施名称、补救措施描述、负责人姓名、补救计划执行时间范围、验收标准描述等 |