*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估模块 | 风险名称、风险类型、所属部门、责任人、风险等级、风险描述、影响程度、发生概率、风险处理状态等 |
2 | 风险监控模块 | 风险名称、风险类型、所属部门、责任人、风险等级、风险描述、影响程度、发生概率、风险状态、预警信息等 |
3 | 风险预警模块 | 预警名称、所属部门、责任人、预警等级、预警描述、触发条件、预警处理状态、解除条件、解除状态等 |
4 | 风险控制模块 | 控制名称、所属部门、责任人、实施日期、控制描述、控制类型、控制状态等 |
5 | 风险报告模块 | 报告名称、所属部门、报告类型、报告人、报告日期、报告内容等 |
6 | 风险跟踪模块 | 跟踪名称、所属部门、责任人、跟踪日期、跟踪内容、跟踪状态、跟踪结果等 |
7 | 风险通知模块 | 通知标题、通知内容、接收人、发送人、通知时间、通知状态等 |
8 | 风险审批模块 | 审批名称、所属部门、审批人、审批状态、审批意见、审批日期等 |
9 | 风险权限模块 | 角色名称、角色描述、权限设置、角色状态、用户列表等 |
10 | 风险日历模块 | 日历名称、日历日期、日历描述、日历状态等 |
11 | 风险关联模块 | 关联名称、关联类型、关联对象、关联状态、关联描述等 |
12 | 风险导入导出模块 | 导入文件、导入类型、导入时间、导出文件、导出类型、导出时间等 |
13 | 风险查询模块 | 查询条件、查询结果、查询时间、查询状态等 |
14 | 风险统计模块 | 统计类型、统计对象、统计结果、统计时间等 |
15 | 风险分类模块 | 分类名称、分类类型、分类描述、分类状态等 |
16 | 风险评价模块 | 评价名称、评价类型、评价对象、评价状态、评价结果等 |
17 | 风险排名模块 | 排名名称、排名类型、排名对象、排名状态、排名结果等 |
18 | 风险跨部门对接模块 | 对接名称、对接部门、对接人、对接内容、对接状态、对接日期等 |
19 | 风险权限管理模块 | 权限名称、权限类型、权限描述、权限状态、权限操作等 |
20 | 风险文件管理模块 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件上传日期、文件下载次数等 |