*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估管理 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、负责人、风险状态等 |
2 | 风险控制措施管理 | 控制措施名称、控制措施描述、责任部门、控制目标、控制方法、生效日期、失效日期等 |
3 | 审核流程管理 | 审批人、审批意见、审批结果、审批时间等 |
4 | 事件报告管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件级别、报告人、报告时间、影响范围等 |
5 | 风险整改管理 | 整改问题、整改措施、整改责任人、整改时间、整改状态等 |
6 | 风险预警管理 | 预警名称、预警描述、预警级别、预警类型、预警时间、预警状态等 |
7 | 风险评估模型管理 | 模型名称、模型描述、评估指标、权重分配、模型状态等 |
8 | 风险演练管理 | 演练名称、演练目的、演练时间、演练地点、参与人员等 |
9 | 风险信息发布管理 | 信息标题、信息内容、发布人、发布时间、信息状态等 |
10 | 风险报表统计 | 统计周期、报表类型、报表格式、统计结果、生成时间等 |
11 | 风险监控管理 | 监控指标、监控周期、责任人、监控方式、告警阈值等 |
12 | 风险应急预案管理 | 预案名称、预案描述、责任部门、预案状态、更新时间等 |
13 | 风险通知管理 | 通知标题、通知内容、接收人、发送时间、通知状态等 |
14 | 风险评估标准管理 | 标准名称、标准描述、适用范围、标准状态、发布时间等 |
15 | 风险知识库管理 | 知识名称、知识分类、知识内容、创建人、创建时间等 |
16 | 风险培训管理 | 培训课程名称、培训内容、培训对象、培训时间、培训地点等 |
17 | 风险评估报告管理 | 报告名称、报告类型、编制人、编制时间、报告状态等 |
18 | 风险评估流程管理 | 流程名称、流程描述、流程模板、流程状态、创建时间等 |
19 | 风险监察管理 | 监察对象、监察内容、监察人员、监察时间、监察结果等 |
20 | 风险通报管理 | 通报标题、通报内容、通报人、通报时间、通报方式等 |