*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、评估人员、评估时间、风险描述、风险来源、风险等级、风险影响、风险概率、控制措施、监控频率、监控人员、监措生效时间等 |
2 | 风险分析 | 分析人员、分析时间、分析结果、影响分析、风险等级等 |
3 | 风险计划 | 计划名称、责任人、计划开始时间、计划结束时间、执行进度、计划内容、备注等 |
4 | 风险跟踪 | 跟踪人员、跟踪时间、跟踪结果、完成情况、备注等 |
5 | 风险报告 | 报告名称、报告人员、报告时间、报告内容、附件等 |
6 | 风险整改 | 整改责任人、整改计划、整改进度、整改意见、整改结果、整改完成时间等 |
7 | 风险审核 | 审核人员、审核时间、审核结果、审核意见、附件等 |
8 | 目标设置 | 目标名称、目标描述、责任人、计划完成时间等 |
9 | 目标跟踪 | 跟踪人员、跟踪时间、跟踪结果、完成情况、备注等 |
10 | 目标评估 | 评估人员、评估时间、评估结果、评估等级等 |